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yabo网站登陆2019年部门决算情况

发布日期:2020-09-04 11:55 来源: yabo网站登陆 编辑:办公室 阅读次数: 字体:[  ]

 

宿州市残疾人联合会2019年度部门决算

 

2020年9


 

 

第一部分 宿州市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市残疾人联合会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

宿州市残疾人联合会2019度部门决算情况

 

第一部分 宿州市残疾人联合会概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,贯彻执行国家、省、市残疾人事业的方针、政策,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬自尊、自信、自强、自立精神,为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

(三)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、救助、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(五)负责组织协调、指导督促有关部门做好残疾人就业工作,负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作,会同财政、地方税收机关组织残疾人就业保障金征收工作。

(六)参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划,发挥综合、协调、咨询、服务作用。

(七)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(八)负责本辖区《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放工作。

(九)指导各县、区残联工作。管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者。

(十)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(十一)负责管理市残疾人劳动就业管理办公室、市残疾人康复和辅助器具中心。

(十二)承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市残疾人联合会2019年度部门决算包括:本级决算和下属事业单位决算,与预算比较无变化。

纳入宿州市残疾人联合会2019年度部门决算编制范围的二级单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

yabo网站登陆本级

2

宿州市残疾人劳动就业管理服务中心

3

宿州市残疾人康复和辅助器具中心


第二部分 宿州市残疾人联合会2019年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

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金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

616.26

一、一般公共服务支出

0.02

二、政府性基金预算财政拨款收入

5.00

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

0.04

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

572.18

 

 

九、卫生健康支出

9.88

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

16.15

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

621.30

本年支出合计

598.23

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

180.12

年末结转和结余

203.19

 

 

 

 

总计

801.42

总计

801.42

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:yabo网站登陆

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

栏次

合计

621.30

621.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

201

一般公共服务支出

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

20199

其他一般公共服务支出

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

2019999

 其他一般公共服务支出

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

208

社会保障和就业支出

590.23

590.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

19.06

19.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.06

19.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

571.17

571.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081101

  行政运行

465.29

465.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

  残疾人康复

77.58

77.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

28.31

28.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

9.88

9.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.88

9.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

6.02

6.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16.15

16.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

16.15

16.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

12.18

12.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

3.97

3.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:yabo网站登陆

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

598.23

354.69

243.55

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

572.18

328.64

243.55

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

19.06

19.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.06

19.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

553.12

309.58

243.55

0.00

0.00

0.00

2081101

  行政运行

331.01

197.08

133.92

0.00

0.00

0.00

2081104

  残疾人康复

82.16

79.79

2.37

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

38.81

32.70

6.11

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

101.14

0.00

101.14

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

9.88

9.88

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.88

9.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

6.02

6.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16.15

16.15

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

16.15

16.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

12.18

12.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

3.97

3.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

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金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

616.26

一、一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

5.00

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

563.66

 

 

 

九、卫生健康支出

9.88

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

16.15

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

本年收入合计

621.26

本年支出合计

589.69

 

年初财政拨款结转和结余

171.02

年末财政拨款结转和结余

202.59

 

一般公共预算财政拨款

171.02

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

总计

792.27

总计

792.27

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

公开05表

部门:yabo网站登陆

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

 

合计

171.02

50.18

120.83

616.26

348.83

267.42

589.69

348.51

241.18

197.59

50.51

147.08

0.00

201

一般公共服务支出

13.58

0.00

13.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.58

0.00

13.58

0.00

20199

其他一般公共服务支出

13.58

0.00

13.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.58

0.00

13.58

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

13.58

0.00

13.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.58

0.00

13.58

0.00

208

社会保障和就业支出

157.44

50.18

107.26

590.23

322.81

267.42

563.66

322.48

241.18

184.01

50.51

133.50

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

19.06

19.06

0.00

19.06

19.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

19.06

19.06

0.00

19.06

19.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

157.44

50.18

107.26

571.17

303.75

267.42

544.60

303.42

241.18

184.01

50.51

133.50

0.00

2081101

  行政运行

0.15

0.15

0.00

465.29

207.87

257.42

331.01

197.08

133.92

134.44

10.93

123.50

0.00

2081104

  残疾人康复

40.63

40.63

0.00

77.58

77.58

0.00

79.63

79.63

0.00

38.58

38.58

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

15.51

9.40

6.11

28.31

18.31

10.00

32.82

26.71

6.11

11.00

1.00

10.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

101.14

0.00

101.14

0.00

0.00

0.00

101.14

0.00

101.14

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

9.88

9.88

0.00

9.88

9.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

9.88

9.88

0.00

9.88

9.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

6.02

6.02

0.00

6.02

6.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

1.80

1.80

0.00

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

2.06

2.06

0.00

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

16.15

16.15

0.00

16.15

16.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

16.15

16.15

0.00

16.15

16.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

12.18

12.18

0.00

12.18

12.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

3.97

3.97

0.00

3.97

3.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:yabo网站登陆

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

303.44

302

商品和服务支出

27.54

307

债务利息及费用支出

 

 

30101

  基本工资

70.62

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

 

 

30102

  津贴补贴

27.12

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

 

 

30103

  奖金

108.16

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

 

 

30106

  伙食补助费

6.30

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

 

 

30107

  绩效工资

21.39

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

22.16

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30109

  职业年金缴费

10.95

30207

  邮电费

0.00

31002

  办公设备购置

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

6.89

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

2.95

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

 

 

30112

  其他社会保障缴费

0.49

30211

  差旅费

0.15

31006

  大型修缮

 

 

30113

  住房公积金

17.92

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30114

  医疗费

3.68

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

 

 

30199

  其他工资福利支出

4.80

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

 

 

303

对个人和家庭的补助

17.53

30215

  会议费

1.81

31010

  安置补助

 

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30302

  退休费

17.53

30217

  公务招待费

0.96

31012

  拆迁补偿

 

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

 

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

 

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

13.30

312

对企业补助

 

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

0.56

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

10.76

31204

  费用补贴

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

320.97

公用经费合计

27.54

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:yabo网站登陆

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

 

 

 

第三部分 宿州市残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计801.42万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计801.42万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少1245.48万元,下降60.84%,主要原因:一是年初按照政府会计制度规定,已预付的市残疾人康复中心基建工程款813.31万,调减年初预算结转结余;二是财政收回存量资金293.53,其中:残联机关财政拨款结转结余收回105万元,康复中心非财政拨款结转结余收回188.53万元;三是根据当年本级项目完成情况,财政拨款本级项目支出实际下达比上年减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计621.30万元,其中:财政拨款收入621.26万元,占99.99%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.04万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计598.23万元,其中:基本支出354.69万元,占59.29%;项目支出243.55万元,占40.71%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计792.27万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计792.27万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1054.78万元,下降57.11%,主要原因:一是年初按照政府会计制度规定,已预付的市残疾人康复中心基建工程款813.31万,调减年初预算结转结余;二是财政收回上年财政拨款结转结余105万元;三是根据当年本级项目完成情况,财政拨款本级项目支出实际下达比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入616.26万元,占本年收入的99.19%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少204.18万元,下降24.89%。主要原因一是根据当年本级项目完成情况,财政拨款本级项目支出实际下达比上年减少;二是2019年度省级转移支付项目资金通过市财政直接分配县区

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出589.69万元,占本年支出的98.57%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少163.03万元,下降21.66%。主要原因一是2018年包含省级转移支付残疾人辅助器具采购支出140万元,2019年这部分资金通过市财政直接分配县区;二是部分本级预算项目支出按进度情况结转到下年支出

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出589.69万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出563.66万元,占95.59%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出9.88万元,占1.67%;住房保障(类)支出16.15万元,占2.74%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为667.89万元,支出决算为589.69万元,完成年初预算的88.29%。决算数小于预算数的主要原因:一是残疾人康复专项补贴项目-残疾人康复托养就业一体化子项目48万元等待评价评估以后支付资金;二是残疾人教育就业培训补贴项目-埇桥区残疾学生和经济困难残疾人家庭子女教育资助子项24万元,根据实际资助数和配套比例核减;三是补贴埇桥区阳光家园托养项目15万元,根据实际情况核减。其中:基本支出348.51万元,占59.10%;项目支出241.18万元,占40.9%。具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为24.84万元,支出决算为19.06万元,完成年初预算的76.73%,决算数小于预算数的主要原因是部分在职人员退休,缴费基数减小二是下属差额补助事业单位部分预算资金通过工资所在功能科目下达。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项),年初预算为150.59万元,支出决算为331.01万元,完成年初预算的219.81%,决算数大于预算数的主要原因是当年专项收入安排的项目支出全部通过本科目下达

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项),年初预算为221.58万元,支出决算为79.63万元,完成年初预算的35.94%,决算数小于预算数的主要原因是残疾人康复专项补贴项目资金通过社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)下达。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项),年初预算为94.44万元,支出决算为32.82万元,完成年初预算的34.75%,决算数小于预算数的主要原因是残疾人就业和扶贫项目资金通过社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)下达。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项),年初预算为142.3万元,支出决算为101.14万元,完成年初预算的71.08%,决算数于预算数的主要原因是部分项目资金通过社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行下达。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为6.19万元,支出决算为6.02万元,完成年初预算的97.25%。决算数于预算数的主要原因是部分在职人员退休

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为3.16万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算的56.96%。决算数小于预算数的主要原因是下属差额补助事业单位部分预算资金通过工资所在功能科目下达。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为3.12万元,支出决算为2.06万元,完成年初预算的66.03%。决算数小于预算数的主要原因是下属差额补助事业单位部分预算资金通过工资所在功能科目下达。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为14.89万元,支出决算为12.18万元,完成年初预算的81.80%。决算数小于预算数的主要原因是下属差额补助事业单位部分预算资金通过工资所在功能科目下达。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为4.79万元,支出决算为3.97万元,完成年初预算的82.88%。决算数小于预算数的主要原因是下属差额补助事业单位部分预算资金通过工资所在功能科目下达。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出348.51万元,其中:人员经费320.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费;公用经费27.54万元,主要包括:差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入5万元,本年支出0万元,年末结转和结余5万元。具体情况说明如下:

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项),年初预算为0万元,当年转移支付预算追加5万元,支出决算为0万元,完成年预算的0%,主要原因是残疾人新闻栏目经费年底未来得及拨出,结转下年

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,宿州市残疾人联合会机关运行经费支出20.17万元,比2018年增加1.23万元,增长6.5%,主要原因是成立yabo网站登陆工会,新增工费经费支出

(二)政府采购支出情况。

2019年度,宿州市残疾人联合会政府采购支出总额12.01万元,其中:政府采购货物支出12.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,宿州市残疾人联合会共有车辆2辆,其中:特种专业技术用车1辆,其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金186万元,占项目预算总额的76%。从评价情况看,项目资金安排能满足完成目标任务的要求,工作任务完成情况良好,预算支出的产出效果明显,项目执行达到了预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,2019年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用,各项任务得以圆满完成,为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

宿州市残疾人联合会2019年度部门决算中公开残疾人教育就业培训补贴”等2个项目绩效自评结果。

残疾人教育就业培训补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,残疾人教育就业培训补贴项目绩效自评得分为98分。项目年初预算数57万元,全年预算数为33万元,执行数为33万元,完成预算的100%其中:年初预算埇桥区残疾学生和经济困难残疾人家庭子女教育资助24万元,根据近几年实际资助情况和配套比例,不再执行。主要产出和效果:通过项目实施,对全市农村贫困残疾人实施电子商务培训660名改善残疾人生活状况,带动参加培训贫困残疾人家庭创业增收,加快实现小康步伐,取得了良好的社会效益。发现的主要问题:预算执行不完整。下一步改进措施∶根据实际工作加快相关工作结果的确认速度,保证预算资金严格按照序时进度支出,更加严格执行预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 

2019年度)

项目名称

残疾人就业培训补贴

主管部门

教就科

实施单位

市残联

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

57

33

33

10

100%

10

 其中:本年财政拨款

57

33

33

-

100%

-

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

农村贫困残疾人实施电子商务培训660名

农村贫困残疾人实施电子商务培训660名

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50分)

数量指标

指标1:完成农村贫困残疾人实施电子商务培训人数

660

660

20

20

 

质量指标

指标1:扶持贫困残疾人家庭创办网店经营,辐射带动贫困残疾人从事电商创业增收

合格

合格

10

10

 

时效指标

指标1:电子商务培训完成时间

当年年底完成

当年年底完成

10

10

 

成本指标

指标1:残疾人电商培训补贴标准每人(元)

500

500

10

10

 





(30分)

经济效益
指标

指标1:促进残疾人家庭增收,加快实现小康步伐

促进增收

促进增收

10

10

 

社会效益
指标

指标1:带动参加培训贫困残疾人家庭创业增收

明显提高

明显提高

10

10

 

可持续影
响指标

指标1:改善残疾人生活状况

中长期

中长期

10

10

 

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1:培训的农村贫困残疾人满意率

≥90%

≥90%

10

8

 

总分

 

 

100

98

 

 

残疾人康复专项补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,残疾人康复专项补贴项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为153万元,执行数为105万元,完成预算的68.63%其中:残疾人康复专项补贴项目-残疾人康复托养就业一体化子项目48万元等待第三方机构评价以后,结转到2020年支付资金。主要产出和效果:符合条件的残疾儿童耳蜗手术术前筛查费用完成报销实现残疾人就业前康复60人,截止2019年底,全市有康复需求73472人,已接受康复训练服务69374人,完成康复服务的94.42%。通过项目实施,减轻了残疾人及其家庭康复负担,残疾功能状况得到改善,残疾人学习、生活能力得到提高;残疾人康复服务能力和水平得到提高;项目宣传形式多样,社会关注度不断提高。发现的主要问题:预算执行不完整。下一步改进措施∶根据实际工作加快相关工作结果的确认速度,保证预算资金严格按照序时进度支出,更加严格执行预算。

项目支出绩效自评表 

(  2019   年度)

项目名称

残疾人康复专项补贴

主管部门

康复科

实施单位

yabo网站登陆

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

153万

153万

 

105

10

70%

7

 其中:本年财政拨款

153万

153万

105

-

 

-

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1:为0-14岁听力障碍儿童提供耳蜗术前筛查及助听器验配费用。
目标2:通过康复治疗,实现功能改善,改善残疾人参与社会生活和就业能力,促进残疾人就业。为全市60名贫困残疾人实施就业前康复治疗。
目标3:为贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》(国发〔2015〕7号),加强残疾人康复工作,普遍满足残疾人基本康复服务需求。到2020年,有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达75%以上。

目标1:符合条件的全部拨付;

目标2:为全市60名贫困残疾人实施就业前康复治疗

目标3:达到75%目标任务

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50分)

数量指标

指标1:耳蜗术前筛查人数

7

7

5

5

 

指标2:残疾人就业前康复补贴人数

60

60

5

5

 

指标3:精准康复服务补贴人数

35200

35200

4

4

 

质量指标

指标1:有耳蜗术前需求筛查服务率

95%

95%

4

4

 

指标2:就业前康复显效率

≥80%

≥80%

4

4

 

指标3:基本康复服务率

≥75%

≥75%

4

4

 

时效指标

指标1:耳蜗术前筛查完成时间

当年完成

当年完成

4

4

 

指标2:残疾人就业前康复补贴完成时间

当年完成

当年完成

4

4

 

指标3:精准康复服务补贴完成时间

当年完成

当年完成

4

4

 

成本指标

指标1:耳蜗术前筛查人均服务费(万元)

0.3

0.3

4

4

 

指标2:残疾人就业前康复补贴每年每人标准(万元)

≤0.8

≤0.8

4

4

 

指标3:精准康复服务补贴项目人均服务补贴标准(元)

28.4

28.4

4

4

 





(30分)

经济效益
指标

 

 

 

 

 

社会效益
指标

指标1:耳蜗术后生活状况

有所改善

有所改善

5

4

 

指标2:残疾人就业前康复补贴就业能力提高

就业能力提高

就业能力提高

5

5

 

指标3::精准康复服务补贴项目服务水平

有所提高

有所提高

5

4

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

可持续影
响指标

指标1:耳蜗术后提高残疾人生活水平

中长期

中长期

5

4

 

指标2:就业前康复提高残疾人融入社会的生活的能力

中长期

中长期

5

4

 

指标3::精准康复服务补贴项目改善残疾人生活状况

中长期

中长期

5

4

 

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1:耳蜗术前筛查残疾人康复服务的满意度

≥80%

≥80%

3

3

 

指标2:残疾人就业前康复通过康复后残疾人的满意度

≥80%

≥80%

3

3

 

指标3:精准康复服务补贴项目残疾人得到康复服务的满意度

≥75%

≥75%

4

4

 

总分

 

 

100

97

 

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

《残疾人教育就业培训补贴项目支出绩效评价报告》.docx

《残疾人康复专项补贴项目支出绩效评价报告》.doc

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十四、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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